Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S
Dados do Empenho
Número do empenho:
11464
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS703502023300430, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2022.
0,00
462,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS703502023300430, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2022.
462,49
11/10/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS703502023300430, CFE MEMORANDO SS/AB 1486/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64092 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.
462,49
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011464/2022
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 4238
462,49
TOTAL
462,49
462,49
462,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.