Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11479
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SOB PROCESSO Nº 105/3160000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 176/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3791/2022.
129,99
259,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SOB PROCESSO Nº 105/3160000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 176/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3791/2022.
259,98
15/07/2022
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SOB PROCESSO Nº 105/3160000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 176/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3791/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.605 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
259,98
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011479/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
259,98
TOTAL
259,98
259,98
259,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.