Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11480
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMP.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 900005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 3792/2022.
73,33
293,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMP.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 900005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 3792/2022.
293,32
15/07/2022
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AMP.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 900005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 3792/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.603 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
293,32
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011480/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
293,32
TOTAL
293,32
293,32
293,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
