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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11481	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE	2.300,00	9.200,00
2.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRBÁ A PORTO ALEGRE E FAXINAL DO SOTURNO CFE.MEMORANDO INTERNO 1485/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3792/2022.	2.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRBÁ A PORTO ALEGRE E FAXINAL DO SOTURNO CFE.MEMORANDO INTERNO 1485/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3792/2022.	13.200,00
19/07/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRBÁ A PORTO ALEGRE E FAXINAL DO SOTURNO CFE.MEMORANDO INTERNO 1485/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3792/2022. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		13.200,00
26/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRBÁ A PORTO ALEGRE E FAXINAL DO SOTURNO CFE.MEMORANDO INTERNO 1485/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3792/2022. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			12.764,40
26/07/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11481/2022			435,60
TOTAL		13.200,00	13.200,00	13.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/07/2022	435,60	5055/2022	Lançada
TOTAL		435,60

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