| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARILENE KLOS |
| Número do empenho: | 11482 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CUIDADORA DE INFANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA DIAS 12 E 13/07/22 PARA O MENOR SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3794/2022. | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | SERVIÇO DE CUIDADORA DE INFANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA DIAS 12 E 13/07/22 PARA O MENOR SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3794/2022. | 455,00 | ||
| 15/07/2022 | SERVIÇO DE CUIDADORA DE INFANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA DIAS 12 E 13/07/22 PARA O MENOR SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3794/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 455,00 | ||
| 22/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE CUIDADORA DE INFANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA DIAS 12 E 13/07/22 PARA O MENOR SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3794/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 404,95 | ||
| 22/07/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 11482/2022 | 50,05 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 15/07/2022 | 50,05 | 4985/2022 | Lançada |
| TOTAL | 50,05 |
