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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11483	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CABO VGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA DESTINADO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 072/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2022.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	OUTROS,CABO VGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA DESTINADO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 072/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2022.	42,00
29/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA DESTINADO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 072/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/599 ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING.		42,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011483/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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