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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	11486	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3797/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3797/2022.	40,00
15/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3797/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DAADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		40,00
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011486/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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