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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	11488	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO SIENA Nº 170 CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3798/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO SIENA Nº 170 CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3798/2022.	80,00
26/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO SIENA Nº 170 CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3798/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		80,00
29/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011488/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00