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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11489	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
245.00	OUTROS,CABO LAN 4P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P DESTINADO PARA UDO DO SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 341/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3799/2022.	3,25	796,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	OUTROS,CABO LAN 4P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P DESTINADO PARA UDO DO SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 341/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3799/2022.	796,25
19/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P DESTINADO PARA UDO DO SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 341/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3799/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2351/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		796,25
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011489/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			796,25
TOTAL		796,25	796,25	796,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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