Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11490
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022.
1.850,00
08/09/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.850,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011490/2022
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.