| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 11490 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022. | 1.850,00 | ||
| 08/09/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO BAIRRO HERMANY, ESF E ESCOLA DA HERMANY CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3800/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.850,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011490/2022 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
