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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	11493	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022.	916,00	916,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022.	916,00
22/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		916,00
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011493/2022 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			916,00
TOTAL		916,00	916,00	916,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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