| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 11493 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022. | 916,00 | 916,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022. | 916,00 | ||
| 22/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE REATORES REALIZADOS NA FARMACIA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1444/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3802/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 916,00 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011493/2022 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 916,00 | ||
| TOTAL | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
