| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 11496 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS,PILHAS C/8 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022. | 18,90 | 56,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | OUTROS,PILHAS C/8 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022. | 56,70 | ||
| 22/07/2022 | OUTROS,PILHAS C/8 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 56,70 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011496/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 56,70 | ||
| TOTAL | 56,70 | 56,70 | 56,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
