3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS,PILHAS C/8 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022.
18,90
56,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
OUTROS,PILHAS C/8 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022.
56,70
22/07/2022
OUTROS,PILHAS C/8 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN. DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1454/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3805/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
56,70
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011496/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
56,70
TOTAL
56,70
56,70
56,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
