3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CORRENTE SOLDADA,LUVA TIGRE 150MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA E LUVA 150MM DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1453/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3806/2022.
174,22
174,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
OUTROS,CORRENTE SOLDADA,LUVA TIGRE 150MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA E LUVA 150MM DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1453/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3806/2022.
174,22
22/07/2022
OUTROS,CORRENTE SOLDADA,LUVA TIGRE 150MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA E LUVA 150MM DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1453/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3806/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
174,22
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011497/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
174,22
TOTAL
174,22
174,22
174,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
