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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11498	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE REALIZADO NO ESTADIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1342/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3807/2022.	13,28	5.312,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE REALIZADO NO ESTADIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1342/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3807/2022.	5.312,00
19/07/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE REALIZADO NO ESTADIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1342/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3807/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.312,00
22/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011498/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			5.312,00
TOTAL		5.312,00	5.312,00	5.312,00
SALDO A PAGAR				0,00