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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LANA LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11501 Data de lançamento: 15/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.36.99.02.00.00 - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SAÚDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENFERMEIRA (REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID) DEVIDO AFASTAMENTO DAS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS NESSA ÁREA, CFE MEMORANDO SS/AB 1435/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2022. 1.265,09 1.265,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2022 SERVIÇO SAÚDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENFERMEIRA (REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID) DEVIDO AFASTAMENTO DAS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS NESSA ÁREA, CFE MEMORANDO SS/AB 1435/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2022. 1.265,09
15/07/2022 SERVIÇO SAÚDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENFERMEIRA (REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID) DEVIDO AFASTAMENTO DAS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS NESSA ÁREA, CFE MEMORANDO SS/AB 1435/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 026 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.265,09
20/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO SAÚDE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENFERMEIRA (REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID) DEVIDO AFASTAMENTO DAS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS NESSA ÁREA, CFE MEMORANDO SS/AB 1435/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3723/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 026 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.125,93
20/07/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 11501/2022 139,16
TOTAL 1.265,09 1.265,09 1.265,09
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 15/07/2022 139,16 4984/2022 Lançada
TOTAL   139,16    

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