| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 11502 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1416/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3809/2022. | 16.859,68 | 16.859,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1416/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3809/2022. | 16.859,68 | ||
| 15/07/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO. | -16.859,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
