Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11502
Data de lançamento:
15/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1416/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3809/2022.
16.859,68
16.859,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1416/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3809/2022.
16.859,68
15/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO.
-16.859,68
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
