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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11507	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022.	609,00	609,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022.	609,00
19/07/2022	PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88808 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV PAULO SERGIO VOGT.		609,00
22/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011507/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			609,00
TOTAL		609,00	609,00	609,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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