3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022.
609,00
609,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022.
609,00
19/07/2022
PEÇAS,ROLAMENTO,MANCAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 708/2022.ORDEM DE COMPRA 3814/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88808 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV PAULO SERGIO VOGT.
609,00
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011507/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
609,00
TOTAL
609,00
609,00
609,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.