3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,ARRUELA LISA,PARAFUSO,PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 709/2022. ORDEM DE COMPRA 3819/2022.
88,50
88,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
PEÇAS,ARRUELA LISA,PARAFUSO,PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 709/2022. ORDEM DE COMPRA 3819/2022.
88,50
19/07/2022
PEÇAS,ARRUELA LISA,PARAFUSO,PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 709/2022. ORDEM DE COMPRA 3819/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
88,50
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011513/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
88,50
TOTAL
88,50
88,50
88,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.