3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
53.00
OUTROS,BOTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022.
85,00
4.505,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
OUTROS,BOTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022.
4.505,00
19/07/2022
OUTROS,BOTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 424 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.505,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011514/2022
INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402
4.505,00
TOTAL
4.505,00
4.505,00
4.505,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.