| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
| Número do empenho: | 11514 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | OUTROS,BOTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022. | 85,00 | 4.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | OUTROS,BOTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022. | 4.505,00 | ||
| 19/07/2022 | OUTROS,BOTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORESA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 726/2022.ORDEM DE COMPRA 3820/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 424 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.505,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011514/2022 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402 | 4.505,00 | ||
| TOTAL | 4.505,00 | 4.505,00 | 4.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
