3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,ARRUELAS,PARAFUSOS,PORCAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 707/2022. ORDEM DE COMPRA 3822/2022.
74,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
PEÇAS,ARRUELAS,PARAFUSOS,PORCAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 707/2022. ORDEM DE COMPRA 3822/2022.
74,00
19/07/2022
PEÇAS,ARRUELAS,PARAFUSOS,PORCAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 707/2022. ORDEM DE COMPRA 3822/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8809 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
74,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011516/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.