| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
| Número do empenho: | 11519 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 730/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3824/2022. | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 730/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3824/2022. | 150,00 | ||
| 19/07/2022 | Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 730/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3824/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 22/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011519/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
