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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11521	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROLO DE FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 725/2022.ORDEM DE COMPRA 3827/2022.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	OUTROS, ROLO DE FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 725/2022.ORDEM DE COMPRA 3827/2022.	250,00
29/07/2022	OUTROS, ROLO DE FIO DE NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 725/2022.ORDEM DE COMPRA 3827/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		250,00
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011521/2022 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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