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Exercício: 2022
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11522	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 705/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3818/2022.	80,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 705/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3818/2022.	720,00
19/07/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 705/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3818/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PULO SERGIO VOGT.		720,00
22/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011522/2022 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00