Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11523
Data de lançamento:
15/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS,PLACA C/ADESIVO REFLETIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS COM ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE PASSO DOS TIGRES, CFE MEMORANDO SO 719/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3828/2022.
79,00
948,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
OUTROS,PLACA C/ADESIVO REFLETIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS COM ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE PASSO DOS TIGRES, CFE MEMORANDO SO 719/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3828/2022.
948,00
15/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS COM ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE PASSO DOS TIGRES, CFE MEMORANDO SO 719/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3828/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/286 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
948,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011523/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
948,00
TOTAL
948,00
948,00
948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
