Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11532 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS MATRÍCULAS SOB Nº 22341, 22342, 22343 22344, CFE MEMORANDO SF Nº 110/2022. |
0,00 |
2.463,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS MATRÍCULAS SOB Nº 22341, 22342, 22343 22344, CFE MEMORANDO SF Nº 110/2022. |
2.463,00 |
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| 15/07/2022 |
LIQUIDADO Conforme Recibo Nº 294964; 294965; 294966; 294968; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. |
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2.463,00 |
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| 20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011532/2022
PAULO ROBERTO HANEL - 15335 |
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2.463,00 |
| TOTAL |
2.463,00 |
2.463,00 |
2.463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
