Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11536
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE/SALDANHA MARINHO/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SALDANHA MARINHO DA CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1440/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3841/2022.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE/SALDANHA MARINHO/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SALDANHA MARINHO DA CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1440/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3841/2022.
1.000,00
19/07/2022
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO.
-1.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
