| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 11543 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS,BATERIAS NOBREAKS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS NOBREAKS PARA USO NOS COMPUTADORES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 3838/2022. | 160,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | OUTROS,BATERIAS NOBREAKS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS NOBREAKS PARA USO NOS COMPUTADORES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 3838/2022. | 480,00 | ||
| 28/09/2022 | OUTROS,BATERIAS NOBREAKS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS NOBREAKS PARA USO NOS COMPUTADORES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 3838/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.726.301 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. INFORMÁTICA JEISON DRUMM. | 480,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011543/2022 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
