Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
11544
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022.
7.000,00
19/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.000,00
26/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011544/2022
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
