| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
| Número do empenho: | 11544 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022. | 7.000,00 | ||
| 19/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3843/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 7.000,00 | ||
| 26/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011544/2022 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
