Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
11547
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LANCHE,CUPCAKE,SANDUICHE
VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO 1423/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3845/2022.
3.600,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
LANCHE,CUPCAKE,SANDUICHE
VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO 1423/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3845/2022.
3.600,00
20/07/2022
LANCHE,CUPCAKE,SANDUICHE
VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CFE. MEMORANDO INTERNO 1423/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3845/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.693.732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.600,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011547/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.