| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 11556 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022. | 16.859,68 | 16.859,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022. | 16.859,68 | ||
| 19/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SCDT HENRIQUE A. HENTGES. | 16.859,68 | ||
| 22/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011556/2022 FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA - 22900 | 16.859,68 | ||
| TOTAL | 16.859,68 | 16.859,68 | 16.859,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
