Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11556
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022.
16.859,68
16.859,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022.
16.859,68
19/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE PERIODO JUNHO 2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF.21 DIAS DO TRECHO 31 - 173,40KM CFE.MEMORANDO INTERNO 1416/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3850/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SCDT HENRIQUE A. HENTGES.
16.859,68
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011556/2022
FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA - 22900
16.859,68
TOTAL
16.859,68
16.859,68
16.859,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
