Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11557
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 350,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11554/2022.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 350,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11554/2022.
70,00
18/07/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSAO FÍSICA (R$ 350,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11554/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
70,00
19/08/2022
Pagamento de Empenho 11557/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
