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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11564	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WD40 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 711/2022.ORDEM DE COMPRA 3853/2022.	44,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	OLEO LUBRIFICANTE WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WD40 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 711/2022.ORDEM DE COMPRA 3853/2022.	44,00
18/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE WD40 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 711/2022.ORDEM DE COMPRA 3853/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89618 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		44,00
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011564/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			44,00
TOTAL		44,00	44,00	44,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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