| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 11567 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,GARFO VOLANTE,BUCHA,PINO,GRAXEIRA,ANEL,BUCHAS,VEDADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 721/2022.ORDEM DE COMPRA 3857/2022. | 6.578,40 | 6.578,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | PEÇAS,GARFO VOLANTE,BUCHA,PINO,GRAXEIRA,ANEL,BUCHAS,VEDADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 721/2022.ORDEM DE COMPRA 3857/2022. | 6.578,40 | ||
| 19/07/2022 | PEÇAS,GARFO VOLANTE,BUCHA,PINO,GRAXEIRA,ANEL,BUCHAS,VEDADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 721/2022.ORDEM DE COMPRA 3857/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 6.578,40 | ||
| 22/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011567/2022 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658 | 6.578,40 | ||
| TOTAL | 6.578,40 | 6.578,40 | 6.578,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
