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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11570	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,SINCRONIZADOR,RETENTOR,JG JUNTA,PARAFUSOS,CRUZETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 710/2022.ORDEM DE COMPRA 3859/2022.	7.645,38	7.645,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	PEÇAS,SINCRONIZADOR,RETENTOR,JG JUNTA,PARAFUSOS,CRUZETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 710/2022.ORDEM DE COMPRA 3859/2022.	7.645,38
26/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 710/2022.ORDEM DE COMPRA 3859/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3415 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		7.645,38
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011570/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			7.645,38
TOTAL		7.645,38	7.645,38	7.645,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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