3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 1456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2022.
452,45
452,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 1456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2022.
452,45
22/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO 1456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
452,45
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011588/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
452,45
TOTAL
452,45
452,45
452,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.