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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11589	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022.	43,70	349,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022.	349,60
22/07/2022	OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEVRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		349,60
27/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011589/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			349,60
TOTAL		349,60	349,60	349,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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