| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11589 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022. | 43,70 | 349,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022. | 349,60 | ||
| 22/07/2022 | OUTROS,LAPADA LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30W DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1481/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3873/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEVRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 349,60 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011589/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 349,60 | ||
| TOTAL | 349,60 | 349,60 | 349,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
