| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 11590 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GRUPOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022. | 267,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022. | 267,00 | ||
| 22/07/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022. LIQUIDADO CFE.; DANFE Nº 19830 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 267,00 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011590/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
