Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11590
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022.
267,00
267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022.
267,00
22/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1484/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3874/2022. LIQUIDADO CFE.; DANFE Nº 19830 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
267,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011590/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.