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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11591	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022.	330,50	330,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022.	330,50
17/08/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR	-68,00
19/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		262,50
22/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011591/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			262,50
TOTAL		262,50	262,50	262,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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