| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 11591 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022. | 330,50 | 330,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022. | 330,50 | ||
| 17/08/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR | -68,00 | ||
| 19/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1457/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3875/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 262,50 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011591/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
