3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS,ADESIVOS SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2022.
34,40
103,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
OUTROS,ADESIVOS SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2022.
103,20
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SILICONE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3876/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/2026 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
103,20
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011592/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
103,20
TOTAL
103,20
103,20
103,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.