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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11595	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,THINNER,VERNIZ CETOL,VERNIZ TRIPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3878/2022.	432,58	432,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	OUTROS,THINNER,VERNIZ CETOL,VERNIZ TRIPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3878/2022.	432,58
22/07/2022	OUTROS,THINNER,VERNIZ CETOL,VERNIZ TRIPLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3878/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		432,58
27/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011595/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			432,58
TOTAL		432,58	432,58	432,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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