Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11596
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO PAROXETINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 30MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3871/2022.
149,73
299,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
MEDICAMENTO PAROXETINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 30MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3871/2022.
299,46
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 30MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 178/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3871/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/39645 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
299,46
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011596/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
299,46
TOTAL
299,46
299,46
299,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
