Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11598
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA 09/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1475/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3880/2022.
218,91
218,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
OUTROS,ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA 09/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1475/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3880/2022.
218,91
17/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA 09/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1475/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3880/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
218,91
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011598/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
218,91
TOTAL
218,91
218,91
218,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.