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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11599	Data de lançamento:	19/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,LAMPADA H7, LAMPADAS M41,67 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS M41, H7 E 67 DESTINADAS PARA KA Nº 210 E AMNULANCIA 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1464/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3881/2022.	96,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2022	PEÇAS,LAMPADA H7, LAMPADAS M41,67 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS M41, H7 E 67 DESTINADAS PARA KA Nº 210 E AMNULANCIA 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1464/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3881/2022.	96,00
10/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS M41, H7 E 67 DESTINADAS PARA KA Nº 210 E AMNULANCIA 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1464/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3881/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44 E Nº 042.055.483 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		96,00
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011599/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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