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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11601	Data de lançamento:	19/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE TROCA DE PEÇAS E MANUETNÇÃO REALIZADO NA AUTO CLAVE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1471/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2022.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE TROCA DE PEÇAS E MANUETNÇÃO REALIZADO NA AUTO CLAVE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1471/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2022.	450,00
29/07/2022	VALOR REFERENTE TROCA DE PEÇAS E MANUETNÇÃO REALIZADO NA AUTO CLAVE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1471/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3883/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202254 ATESTADA PELO SCERETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		450,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011601/2022 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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