| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 11605 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022. | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022. | 432,00 | ||
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 432,00 | ||
| 12/08/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA NÃO REALIZADA. | -432,00 | ||
| 12/08/2022 | ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO STASH 554/2022. NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -432,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
