STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STAS E SERVIDORA PARA CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 510/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STAS E SERVIDORA PARA CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 510/2022.
432,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR, PERNOITE, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STAS E SERVIDORA PARA CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANEIRA NA GESTÃO DO SUAS DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS NA FAMURS COM SAÍDA DIA 24/07/2022 ÁS 18H E RETORNO DIA 25/07/2022 ÁS 22H30MIM CFE.MEMORANDO INTERNO 510/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTOA ANTONIO CARLOS URNAU.
432,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011606/2022
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
