STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 516/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 516/2022.
144,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 516/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
144,00
12/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE DIÁRIA VIAGEM NÃO REALIZADA.
-144,00
12/08/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO STASH 554/2022. VIAGEM NÃO REALIZADA.
-144,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
