Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE ARITA BERNMANN DIA 19/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 354/2022.
0,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE ARITA BERNMANN DIA 19/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 354/2022.
208,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE ARITA BERNMANN DIA 19/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 354/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO D ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
208,00
29/07/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA
-104,00
29/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA
-104,00
02/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011611/2022
ABEL GRAVE - 14221
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
