| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 11614 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/07/2022 PARA BOA VISTA DO BURICA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2022. MEMORANDO 517/2022, DE 18/07/2022. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/07/2022 PARA BOA VISTA DO BURICA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2022. MEMORANDO 517/2022, DE 18/07/2022. | 200,00 | ||
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/07/2022 PARA BOA VISTA DO BURICA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2022. MEMORANDO 517/2022, DE 18/07/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 200,00 | ||
| 05/08/2022 | ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO, CFE MEMORANDO AS Nº 568/2022. | -200,00 | ||
| 05/08/2022 | ESTORNO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO, CFE MEMORANDO AS 568/2022. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
