Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11693
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE/SALDANHA MARINHO/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SALDANHA MARINHO DAS CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1440/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3841/2022.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE/SALDANHA MARINHO/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SALDANHA MARINHO DAS CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1440/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3841/2022.
1.000,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SALDANHA MARINHO DAS CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1440/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3841/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº1/41 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
1.000,00
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011693/2022
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.